集团要闻
中国大奖国际官方集团召开内部控制体系建设工作交流会议
来源：CNBM 发布时间：2013-03-13
为了交流内控工作经验，总结内控体系建设第一阶段工作，有力推进第二阶段内控工作按时完成，3月11日，中国大奖国际官方集团内部控制体系建设工作交流会议在京召开。集团公司总会计师武吉伟参加会议并讲话。
中大奖国际官方集团进出口公司结合节点管理法落地，确立风险管理导向，介绍了构建规范的内部控制体系的做法；集团公司财务部就内控制度、流程梳理、手册编制进行了重点交流，目前已率先完成了“内部控制手册（财务分册）”的编制工作。在京二级企业、集团公司各部门就内部控制体系建设情况、存在的问题和建议及2013年工作计划等内容进行了交流。
武吉伟在讲话中总结了内控体系建设前一阶段工作，安排部署了下一阶段工作。他强调了第二阶段内控体系建设重点工作：一是做好“三个衔接”，流程与制度的衔接、母子公司流程的衔接、各职能部门的横向衔接；二是把握好“三个关键”，重点把握关键业务、关键流程、关键风险点，落实“三个关键”改进缺陷措施；三是加强“三个结合”，加强各部门间的横向结合、加强内部控制体系和其他专业体系间的结合；加强内部控制体系与日常工作的结合。
各在京二级企业内部控制体系建设领导小组主要负责人、集团公司各部门内部控制体系建设工作负责人参加了会议。
